一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

（四）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（五）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

（六）组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

（七）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

二、2018年部门工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝聚团结奋斗的思想政治共识

1、深入学习党的十九大精神。深入学习党的十九大精神。把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务，开展一系列学习培训活动，引导政协各参加单位、广大政协委员和机关干部深入学习领会十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断巩固各党派团体、各族各界人士团结奋斗的共同思想政治基础，切实把智慧和力量凝聚到决胜全面建成小康社会的生动实践中。

2、全面落实中央和省市委对政协工作的部署要求。认真贯彻党的十九大对人民政协工作的新要求，贯彻省委十三届二次全会、省政协十二届一次全会和市委四届四次全会精神，落实“四个全面”、“五个扎实”和“三步走”战略思想，切实把省市委的部署贯彻落实到履行职能的各个方面，助力榆林高质量发展。

3、不断丰富学习形式。围绕懂政协、会协商、善议政的要求，通过党组会议、主席会议、常委会议、中心组会议以及专题讲座、研讨交流等多种形式，组织和引导全市政协组织、全体政协委员和政协机关同志，学习中央、省市委重要会议精神、重要决策部署，学习政治理论、政协统战理论、经济、科技、文化等方面知识。参加全国政协干部培训中心专题学习培训活动。各专委会根据工作实际，对本委委员进行有针对性的培训学习。

4、广泛凝聚共识和力量。坚持大团结大联合，为各民主党派、工商联和无党派人士履职创造条件，搭建更广阔平台，鼓励他们提出提案、建议，反映社情民意以及参与政协组织的调研、视察、协商和监督活动。引导各族各界各阶层根据界别特点和要求组织开展活动，通过界别渠道密切联系群众，最大限度地调动一切积极因素，把思想统一到市委的决策部署上来，把力量凝聚到决胜全面建成小康社会、开创榆林发展新局面上来。

（二）全力聚焦党委政府中心任务，在推动高质量发展上发挥积极作用

5、精心组织整体协商。充分发挥全体会议整体协商的作用，认真开好市政协四届二次会议，组织参加政协的各党派团体和广大政协委员，围绕“一府两院”工作报告、市政协常委会工作报告，围绕榆林实现追赶超越发展、全面建成小康社会以及关系人民群众切身利益的重要民生问题，进行协商议政，积极建言献策。

6、深入开展专题协商。重点围绕“加快实施乡村振兴战略”和“坚持创新发展理念，促进榆林产业转型升级”问题，组织委员深入调查研究，召开两次专题议政性常委会议，汇聚力量协商议政，凝聚智慧献计献策。

7、不断深化座谈协商。重点围绕推动沿黄观光路建设、推进我市医联体建设、加快农村“三变”改革，激发农村发展新功能等问题，组织召开协商座谈会，提出针对性强、管用有效的对策建议，助推各项事业发展。

8、积极开展界别协商。发挥政协界别优势，认真组织好全体会议、常委会议等会议的大会发言、分组讨论等活动，强化界别意识，突出界别特色，凝聚界别声音，不断提高界别协商水平。

9、加大提案办理协商。坚持将提案办理协商寓于提案工作的全过程，着力提升提案办理在推进协商民主建设中的作用，进一步严格提案审查立案标准，健全提案办理协商工作机制，抓好重点提案的遴选和督办，继续做好市级领导督办重点提案工作。健全提案答复机制，完善办理督查制度及考核评价机制，做好不满意提案跟踪督办工作，切实提高提案办结率和委员满意度，稳步推进提案办理结果公开。

（三）牢固树立以人民为中心思想，为增强群众获得感幸福感献计出力

10、精心组织“系列民生”履职活动。选择基层反映集中、群众高度关注、党政部门希望解决的民生问题，开展履职活动，为补短板惠民生众筹好主意、精准献良方。

11、紧扣民生热点服务基层群众。围绕人民群众关心的就业、医疗、教育、社会保障等问题，开展“委员走访”活动。组织委员送科技、送医疗、送文化、送法律到社区和农村，做好脱贫攻坚、结对帮扶等工作。

12、积极反映社情民意信息。畅通民意反映渠道，调动各民主党派、工商联、县（市、区）政协、各专委会和委员做好社情民意信息工作的积极性。坚持围绕党政重视、群众关心、社会关注的焦点、热点和难点问题，办好《协商建言》内刊，及时收集和报送社情民意信息。认真做好社情民意信息的跟踪反馈工作，促进信息成果的转化和落实。

（四）积极创新工作举措，健全民主监督和协商民主机制

13、完善民主工作机制。深入贯彻中省关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见，明确监督内容、监督主体和监督形式，着力完善知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障等工作机制，为民主监督的实施提供制度保障。

14、拓展民主监督渠道。积极探索民主监督有效方式，通过政协例会、视察调研、提案办理、反映社情民意信息、推荐委员担任特约监督员等形式，有效搭建监督载体，不断拓宽监督渠道，充分表达各界意愿，切实提高民主监督实效。

15、发挥民主监督员的作用。推荐市政协委员担任政府部门和单位民主监督员，加强政协、民主监督员、邀请单位三方之间的沟通联系，为监督员履行职责创造条件。围绕依法行政、效能建设和公务人员行风建设情况，开展多种形式的监督。

16、丰富协商民主形式。完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议、主席会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局，创造更多协商平台。建设政协智库，探索网络议政、远程协商。

（五）突出两大主题，广泛汇聚社会正能量

17、深化党派合作共事。切实加强与各民主党派、工商联、人民团体联系，不断拓展团结联谊的途径和形式，努力营造畅所欲言、平等协商、合作共事的政治氛围。支持党派团体在市政协各类会议上发言，提交集体提案，开展联合调研、界别活动。加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，深化同党外人士的合作共事。

18、加强团结联谊工作。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势，协助党委、政府做好民族宗教工作，着力促进民族团结宗教和睦。加强与社会各界人士的联系交流，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的因素，密切与新社会阶层的沟通联系，合理引导其政治诉求和利益诉求，激发社会活力。

19、发挥文史资料作用。坚持存史、资政、团结、育人的方针，深入挖掘榆林黄土文化、边塞文化、红色文化等资源，鼓励引导有关人士撰写、口述相关文史资料。努力完成全国政协、省政协的文史资料年度征集任务开展“榆林之子”选题的征集工作，加强对建国后文史资料的征集，重点抓好1966——1978年文史资料的挖掘和整理工作。

20、助力精准扶贫脱贫。继续组织开展参与精准扶贫脱贫活动，引导和支持有条件、有能力的委员结合自身优势和能力特长，根据自身行业职业特点优势，通过不同方式为精准扶贫脱贫做实事办好事，为我市实现率先脱贫，发挥政协组织和政协委员的积极作用。

（六）更加注重强基固本，提升新时代政协工作科学化水平

21、加强机关自身建设。加强政协党组建设，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。完善市政协常委会自身建设意见，全方位夯实常委会的政治建设、思想建设和能力建设。严格执行中央“八项规定”精神和省市委关于作风建设的新要求，建设素质优良、本领过硬的政协机关干部队伍。全面加强机关党的建设，夯实党的基层组织基础。

22、加强委员队伍建设。以强化委员政治意识和责任意识、提升履职能力为核心，丰富学习内容，创新培训方式，使委员们懂政协、会协商、善议政。强化委员服务、管理和考核，严格执行《委员履职规则》，开展形式多样的主题活动，为委员履职搭建好平台。通过走访慰问、座谈交流、界别联谊等形式，加强与委员的联系，不断提升委员的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事等履职能力和水平，充分发挥委员在政协工作中的主体作用。

23、加强新闻宣传工作。进一步密切与市内外媒体合作，切实提高舆论引导能力。办好市政协门户网站和《榆林政协》，精心谋划报刊专栏，加强对政协重要会议、经常性工作和委员履职风采的宣传，积极报道政协履行职能的成果和委员参政议政的风采，传播好政协声音，扩大人民政协的社会影响力。

24、加强对外联系与合作。主动接受上级政协的指导。与兄弟政协加强交流，深化合作。加强对县市区政协指导，有计划地组织政协委员和全市政协机关干部分批分次参加上级政协举办的各类学习培训。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 68人，其中：行政编制37人，事业编制 31 人；实有人员68人，其中行政人员49 人（市政协主席、副主席单列行政编制9人，不占单位行政编制），事业人员19人。单位管理的离退休人员 8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年9 月 30 日，本部门共有车辆5辆，无单价 20 万元以上的设备。 2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1670.95万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年市政协收入预算为 1670.95万元，较上年减少90.5万元，下降 5.1%，全部为一般公共预算拨款。下降主要原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

2018年市政协支出预算 1670.95 万元， 包括人员经费和公用经费支出1100.95万元，占支出总额65.8%；专项业务经费支出570万元，占支出总额35.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 90.5 万元，下降 5.1%，下降主要原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年市政协财政拨款收入1670.95 万元，较上年减少90.5万元，下降 5.1%，下降主要原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

2018 年市政协财政拨款支出 1670.95万元，较上年减少 90.5 万元，下降 5.1%，下降主要原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年市政协一般公共预算拨款1670.95 万元，较上年减少90.5万元，下降 5.1%，下降主要原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010201）1089.18万元，较上年减少88.36万元，下降7.5%，下降原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

（2）其他政协事务支出（2010299）570万元，与上年持平

（3）其他群众团体事务支出（2012999）11.77万元，较上年减少2.14万元，下降15.4%，下降原因：减员引起工会经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年市政协支出预算为 1670.95万元，具体按支出经济科目分类如下：

（1）工资福利支出 846.58万元，较上年增长5.7%，全部为人员支出。增长原因：人员工资正常增资和个人采暖补贴标准提高。

（2）商品和服务支出731.72 万元，较上年增长1.6%，增长原因：专项业务费中基本建设支出减少，商品服务支出增加。其中：人员经费支出 66.72万元，较上年下降1.1%，下降原因：减员引起工会经费和其他交通费用（公务员交通补贴）减少;公用经费支出 125万元，与上年持平；专项业务费支出540 万元，较上年增长3.8%。增长原因：专项业务费中基本建设支出减少，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助 62.65万元，较上年下降67.2%。全部为人员经费支出，下降原因：2014年前离退休人员离退休费划入养老统筹发放。

（4）基本建设支出30万元，较上年下降40%，下降原因是本年度减少了办公设备购置支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年 “三公经费”预算25万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费用0元，与上年一致。我单位严格执行出国（境）管理有关规定，本年度未安排出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费20万元，与上年持平。主要是严格执行公务用车使用规定，本年度未安排公务用车购置，对公务用车运行维护费支出从总量上进行严格管控。公务接待费5 万元，与上年持平。主要是严格执行接待管理办法，对接待标准及接待量进行严格控制。

2018 年会议费预算50万元，较上年增加10万元，增长25%。2018年我单位继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但市政协今年加大了协商民主的力度，常委会及各专委会的专题协商会议有所增加，使会议费的预算有所增加。

2018年培训费预算20万元，与上年持平。我单位严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行总量控制。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年市政协本级的机关运行经费财政拨款预算125万元，与上年持平。2018 年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，严格执行财经纪律及各项财务管理制度，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（八）政府采购情况。

 2018 年本部门政府采购预算共30万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政协榆林市委员会2018年综合预算表

政协榆林市委员会办公室

2018 年5 月18日