第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

（四）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（五）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

（六）组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

（七）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

政协榆林市委员会现有提案委员会、经济委员会、学习文史委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会、科技和民族宗教委员会7个工作机构，有办公室、研究室、联络处3个办事机构，共计10个部门。办公室下设社情民意信息处、行政科、会议科3个内设事业机构，机关现有在职人员66人，离退休人员34人。四届政协由26个界别组成，现有委员389人。

二、2020年年度部门工作任务

2020年市政协以习近平新时代中国特色社会主席思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，牢记新时代人民政协工作的使命任务，围绕市委四届七次全会确定的各项目标任务，坚持团结和民主两大主题，在加强思想政治引领和广泛凝聚共识上双向发力，努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为榆林决战决胜全面建成小康社会、转型升级高质量发展贡献智慧和力量。

（一）进一步筑牢思想政治基础

1、加强思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“两个维护”，不断巩固各党派团体、各族各界人士团结奋斗的共同思想政治基础。

2、不断丰富学习形式。通过党组会议、主席会议、常委会议、中心组会议以及专题讲座、研讨交流等多种形式，组织和引导全市政协组织、全体政协委员和政协机关同志，学习中央、省市委重要会议精神、重要决策部署，学习政治理论、政协统战理论、经济、科技、文化等方面知识。参加全国政协干部培训中心专题学习培训活动。各专委会根据工作实际，对本委委员进行有针对性的培训学习。

3、巩固和深化主题教育成效。在强化理论武装和推进破难解难上更进一步、更深一层，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯通的更加彻底，真正把调查研究的成果转化为攻坚克难、推动发展的实践成果和制度成果，推动主题教育取得新的更大成效。

（二）进一步增强协商议政实效

4、精心组织整体协商。认真开好市政协四届五次会议，组织参加政协的各党派团体和广大政协委员，围绕“一府两院”工作报告、市政协常委会工作报告，围绕榆林转型升级高质量发展和涉及人民群众切身利益的民生问题，进行协商议政，积极建言献策。

5、深入开展专题协商。重点围绕高端能化基地建设和生态文明建设，组织委员深入调研，召开两次专题议政性常委会议。

6、不断深化座谈协商。重点围绕煤矿安全生产信息化建设、推进林权制度改革、古城保护与开发、林权制度改革、应急管理体系建设和四届五次会议委员关心关注的提案等方面，组织召开协商座谈会，提出针对性强、管用有效的对策建议，助推各项事业发展。

7、丰富协商民主形式。着眼于更好发挥专门协商机构作用，进一步完善整体协商、专题协商、重点协商、提案协商等协商形式的工作机制，加强对口协商、界别协商，加快建设政协智库，积极探索网络议政、远程协商，进一步扩大协商参与面，增强协商实效。

8、加强和改进调查研究工作，重点围绕智能无人系统产业发展、壮大发展循环经济、沿黄道路生态建设、功能农业发展等课题，深入开展调研活动。并进一步完善调研成果采纳情况反馈机制，促进调研成果转化落实。

（三）进一步助力民生改善

9、围绕助力民生改善开展履职活动。选择基层反映集中、群众高度关注、党政部门希望解决的民生问题，开展履职活动，为补短板，惠民生献计出力。

10、紧扣民生热点服务基层群众。围绕人民群众关心的就业、医疗、教育、社会保障等问题，开展“委员走访”活动。组织委员送科技、送医疗、送文化、送法律到社区和农村，做好脱贫攻坚、结对帮扶等工作。

11、积极反映社情民意信息。畅通民意反映渠道，调动各民主党派、工商联、县（市、区）政协、各专委会和委员做好社情民意信息工作的积极性。认真办好《协商建言》内刊，及时收集和报送社情民意信息。认真做好社情民意信息的跟踪反馈工作，促进信息成果的转化和落实。

（四）进一步加强民主监督

12、完善民主工作机制。深入贯彻中省关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见，明确监督内容、监督主体和监督形式，着力完善知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障等工作机制，为民主监督的实施提供制度保障。

13、拓展民主监督渠道。积极探索民主监督有效方式，通过政协例会、视察调研、提案办理、反映社情民意信息、推荐委员担任特约监督员等形式，有效搭建监督载体，不断拓宽监督渠道，充分表达各界意愿，切实提高民主监督实效。

14、发挥民主监督员的作用。推荐市政协委员担任政府部门和单位民主监督员，加强政协、民主监督员、邀请单位三方之间的沟通联系，为监督员履行职责创造条件。围绕依法行政、效能建设和公务人员行风建设情况，开展多种形式的监督。

（五）进一步凝聚发展共识

15、加强党派合作共事。加强与各民主党派、工商联、人民团体的沟通联系，拓展团结联谊的途径和形式，积极开展联合调研、界别活动，加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，深化同党外人士的合作共事。

16、加强团结联谊工作。协助党委、政府做好民族宗教工作；加强与社会各界人士的联系交流，密切与新社会阶层的沟通联系，合理引导其政治诉求和利益诉求，激发社会活力。

17、加强文化文史工作。完成《历代典籍中的榆林》和《陕北食谱》的编辑出版、发行和交流工作。发挥好文史资料存史资政、团结育人的作用。

18、助力扶贫攻坚。继续组织开展参与精准扶贫脱贫活动，引导和支持有条件、有能力的委员结合自身优势和能力特长，根据自身行业职业特点优势，通过不同方式为精准扶贫脱贫做实事办好事，为我市实现率先脱贫，发挥政协组织和政协委员的积极作用。

（六）进一步加强自身建设

19、全面加强党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，始终在市委的领导下开展工作；认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，驰而不息整治“四风”，努力建设风清气正的良好政治生态。

20、加强委员队伍建设。丰富学习内容，创新培训方式，采取市内调研、观摩和外出考察、培训相结合的方式，积极开展委员教育培训。通过走访慰问、座谈交流、界别联谊等形式，加强与委员的联系，不断提升委员的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事等履职能力和水平，进一步加强对委员的履职管理和考核，充分发挥委员主体作用。

21、加强新闻宣传工作。进一步密切与市内外媒体合作，切实提高舆论引导能力。办好市政协门户网站和《榆林政协》，精心谋划报刊专栏，加强对政协重要会议、经常性工作和委员履职风采的宣传，积极报道政协履行职能的成果和委员参政议政的风采，传播好政协声音，扩大人民政协的社会影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室本级（机关）

 

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制 67人，其中：行政编制36人，事业编制 31 人；实有人员66人，其中行政人员49 人（市政协主席、副主席、秘书长等编制单列管理13人，不占单位行政编制），事业人员17人。单位管理的离退休人员 34人。

第二部分 收支情况
 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1723.65万元，其中一般公共预算拨款收入1723.65万元，无政府性基金拨款收入。 2020年本部门预算收入较上年增加58.59万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；2020年本部门预算支出1723.65万元，其中一般公共预算拨款支出1723.65万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加58.59万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1723.65万元，其中一般公共预算拨款收入1723.65万元， 2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.59万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；2020年本部门财政拨款支出1723.65万元，其中一般公共预算拨款支出1723.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.59万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1723.65万元，较上年增加58.59万元，主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1723.65万元，其中:

（1）行政运行(2010201)844.88万元，较上年减少157.21万元，原因是公用经费按照财政要求大幅度缩减，有人员调离、退休，工资福利支出有所减少；

（2）其他政协事务支出（2010299）580万元，较上年减少20万元，原因是按照财政要求专项业务费有所缩减；

（3）行政单位离退休(2080501)31.27万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)96.39万元，较上年增加96.39万元，原因是新增了机关事业单位养老保险缴费支出预算

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.19万元，较上年增加48.19万元，原因是新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算

（6）行政单位医疗（2101101）53.67万元，与上年持平。

（7）住房公积金（2210201）69.25万元，与上年持平3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按部门预算经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出1723.65万元，其中:

工资福利支出(301)889.83万元，较上年增加127.31万元，原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；

商品和服务支出(302)788.82万元，较上年减少11.63万元，原因是公用经费及专项业务费按照财政要求都有所缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)45万元，较上年减少27.08万元，原因是2019年度单位离退休人员去世，有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出。

（2）支出按政府预算支出经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出1723.65万元，其中:

机关工资福利支出(501)889.83万元，较上年增加127.31万元，原因是工资福利支出中增加了养老保险和职业年金支出；

机关商品和服务支出(502) 788.82万元，较上年减少11.63万元，原因是公用经费及专项业务费按照财政要求都有所缩减；

对个人和家庭的补助支出(509)45万元，较上减少27.08万元，原因是2019年度单位离退休人员去世，有抚恤金支出，本年度无抚恤金支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年减少5万元(20%)，减少的主要原因是本年度未安排公务接待费预算支出。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年一致，我单位严格执行出国（境）管理有关规定，本年度未安排出国（境）公务活动；公务接待费0万元，较上年减少5万元(100%)，减少的主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，严格控制接待标准及接待量，压缩公务接待费支出，本年度未安排公务接待费预算支出；公务用车运行维护费20万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致，主要是进一步加强和规范公务用车管理，严格控制公务用车维护费支出，本年度无公务用车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出50万元，与上年一致，主要原因是市政协将进一步加强和规范会议费管理，勤俭节约办会，缩减会议经费开支。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年增加5万元(20%)，增加的主要原因是市政协2020年计划与国内高校合作组织委员培训活动2次，以提高其履职能力和水平，因此培训费用有所增加。我单位将进一步加强和规范培训费管理，压缩培训规模和次数，降低培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共270万元，其中政府采购服务类预算270万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1723.65万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排115.51万元，较上年减少114.94万元，主要原因是按照财政要求公用经费大幅度缩减。2020年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，严格执行国家财经纪律及财务管理制度，加强机关运行经费管理，严格控制机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分 公开报表

 

(见附件内容)

附件：政协榆林市委员会2020年部门综合预算公开报表

 

政协榆林市委员会

2020年5月19日